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Sped e o ICMS

EFD ICMS IPI Receita Federal

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Introdução Cenário 1 Venda com retenção de ICMS ST e

Manual de informação dos códigos SP90090104 e SP90090278 (Portaria CAT 66 2018) versão 2.00 06 dez 2019 pág. 9 Cenário 2 – Saída com destaque de IPI sem direito a crédito para o adquirente. No exemplo dado a seguir, envolvendo 2 contribuintes hipotéticos, A e B, em que A vende produto para B, sem ICMS ST, com destaque de IPI.

SPED: O que é, para que serve e como fazer (Guia pleto

O SPED Fiscal é a própria Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS IPI. Tem por objetivo informar ao Fisco estadual e federal as informações a respeito de vendas, compras, transferências de mercadorias e produtos, bem como a base de cálculo e o valor dos impostos ICMS e IPI devidos.

SPED FISCAL: ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL E SUA

de apuração dos impostos (ICMS e IPI) ocorridos durante o mês civil e será gerado, assinado e transmitido ao Sped, devendo o contribuinte manter cópia do arquivo transmitido (.txt) e os documentos fiscais que deram origem à EFD pelo prazo estabelecido pela legislação de cada UF e RFB. Não é a cópia de Segurança.

Perguntas Frequentes Escrituração Fiscal Digital EFD ICMS IPI

O arquivo da EFD ICMS IPI comporta apenas uma assinatura digital. O contribuinte poderá adotar a modalidade que melhor lhe convier: 1) o e PJ ou e CNPJ que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres) do estabelecimento; 2) o e PF ou e CPF do representante legal da empresa no cadastro CNPJ; 3)